Denetim Kanıt Hazırlığı
Müşteri incelemesi, tedarikçi değerlendirmesi, kalite denetimi veya iç kontrol öncesinde gerekli kanıtların bulunmasını, sahiplenilmesini ve düzenli bir teslimat paketine dönüştürülmesini sağlar.
Denetim öncesinde yaşanan son dakika stresi
Denetim tarihi yaklaştığında gerekli belge ve kanıtlar panik içinde farklı departmanlardan toplanmaya çalışılır.
Kontrol maddelerini destekleyecek kanıtların eksik veya süresi dolmuş olduğu denetim gününden hemen önce fark edilir.
Hangi denetim sorusunun cevabından ve kanıtından kimin sorumlu olduğu net belirlenmemiştir.
Denetçiye veya müşteriye sunulacak kayıtlar dağınık dosya isimleriyle verilir, güven kaybı yaratır.
Teknik dokümantasyondan uyum süreçlerine.
Denetim soru veya maddelerinin şirket içindeki somut belge ve kayıtlarla birebir haritalanması.
Her denetim başlığı için birincil kanıt sahibinin ve onaycısının tanımlanması.
İnceleme yapacak heyet için indeksli, sürümleri doğrulanmış ve düzenli kanıt klasörünün hazırlanması.
Denetimde ortaya çıkan eksikliklerin ve iyileştirme adımlarının takip panosuna aktarılması.
Kimler İçin Uygun?
Müşteri denetimine, tedarikçi değerlendirmesine veya kalite incelemelerine giren üreticiler.
Denetlenebilir bir operasyon nasıl kurulur?
Denetim soru listesi, müşteri şartnamesi veya kontrol kriterleri incelenir.
Şirkette mevcut olan kayıtlar bulunur, ilgili kontrol maddeleriyle eşleştirilir.
Eksik kanıtlar listelenir, kanıt sahipleri atanır ve tamamlama takvimi kurulur.
Denetçiye sunulmaya hazır indeksli denetim dosyası ve yönetim özeti teslim edilir.
Sürecin sonunda ne alacaksınız?
Denetim maddeleri ile bunları doğrulayan şirket kayıtlarının birebir haritası.
Hazırlık sürecinin tamamlanma oranını ve eksik adımları gösteren takip ekranı.
Denetim öncesinde acil tamamlanması gereken evrak ve kayıtların listesi.
Hangi kanıttan hangi çalışanın ve departmanın sorumlu olduğunu belirten matris.
Müşteri veya denetçi heyetine sunulabilir düzenli dijital klasör ve indeks.
İnceleme sonrası kalan eksikliklerin giderilmesi için takip tablosu.
Ne yapmıyoruz?
TEVSİK bir yazılım geliştirme veya ürün sertifikasyon şirketi değildir. Teknik kanıtlarınızı ve operasyonlarınızı yönetiriz.
- ✕TEVSİK bağımsız denetim, belgelendirme veya uygunluk değerlendirmesi yapmaz.
- ✕Şirketin mevcut kayıtlarını denetime hazırlanabilir bir yapıda düzenler.
- ✕Resmî denetçi sıfatıyla sertifika vermez veya denetim geçme garantisi sunmaz.
Sık Sorulan Sorular
Bir müşteri bugün tüm belgelerinizi istese ne kadar sürede hazırlayabilirsiniz?
Mevcut belge yapınızı, talep akışınızı ve kritik eksikleri birlikte değerlendirelim.